Meerjarenonderhoudsplan Mobiliteit (lasten € 1,99 mln)
Op 6 november 2017 heeft u de Nota investeren, waarderen en exploiteren vastgesteld. De Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 is daarvan een uitwerking. De Nota Kapitaalgoederen geeft inzicht in de structurele budgetbehoefte voor instandhouding van de provinciale infrastructuur en het tramsysteem. De budgetbehoefte is overgenomen in de begroting 2019.

Voor de invulling van de budgetbehoefte is het Meerjarenonderhoudsplan Mobiliteit (MOP) 2019-2022 en het Beheerplan Tramsysteem 2019 opgesteld. U bent hierover op 28 januari 2019 geïnformeerd (2019BEM25). Samen geven deze uitwerking aan de beheeropgave. In het Mobiliteitsprogramma en de Begroting 2019 is voor het Beheer en Onderhoud provinciale- wegen en vaarwegen € 18,40 mln. opgenomen. De uitgaven voor het onderhoud varieert echter per jaar naar gelang van het noodzakelijke onderhoud. Deze fluctuaties zijn opgenomen in het MOP. Het verschil tussen de Begroting 2019 en het MOP wordt verrekend via bestemmingsreserves. Het Beheer en Onderhoud voor 2019 bestaat uit € 20,39 mln., het verschil met de Begroting 2019 ad € 1,99 mln. (€ 20,39 mln. - € 18,4 mln.) wordt onttrokken aan de reserve Beheer en Onderhoud.

Beheerbegroting steunpunten (lasten -/- € 18.000)
De beheerbegroting van de steunpunten De Meern en Huis ter Heide is geactualiseerd. De verlaging met € 18.000 is in samenhang met het hoofdstuk Overhead neutraal verwerkt.

Omzetting inhuur naar formatie (lasten -/- € 324.000)
Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota onder mutaties Algemene middelen.

Investeringskrediet N212 Trajectaanpak (lasten € 903.000)
Het krediet voor het project N212 Trajectaanpak is vanwege een noodzakelijke ontwerpwijziging te laag. Deze ontwerpwijziging heeft te maken met een onjuist funderingsadvies (werken/voorbelasten met verticale drainage in kernzone van een waterkering).
Verzocht wordt om in te stemmen met een verhoging van het krediet van € 903.000, waarbij het totale toegekende budget na deze wijziging € 3,903 mln. bedraagt. Het effect voor de kapitaallasten van deze wijziging is € 30.100,- per jaar en past binnen de beschikbare stelpost Kapitaallasten Wegen.