Project Presto (lasten € 147.000)
Voor de uitrol en implementatie van het nieuwe managementsysteem is nog een bedrag van € 147.000 nodig. Het bedrag wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve project Presto

Omzetting inhuur naar formatie (lasten € 712.000)
Verlaging budget met € 288.000. Verschuiving naar Overhead. Met de omzetting is ook de opgave om € 1 mln. te bezuinigen op inhuur begroot (conform Kadernota 2019, programma 7). Deze taakstelling was binnen dit beleidsdoel opgenomen.

Werkgeverslasten 2019 (lasten € 14.000)
De hogere werkgeverslasten voor 2019 excl. Cao bedragen € 14.000.

CAO 2019/2020 (lasten € 30.000)
Financiële toerekening cao 2019/2020 aan overhead. Zie ook hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota 2019, stelpost Prijs- looncompensatie.