Programmaverantwoording | Oorspronk. begroting | Realisatie | Prognose | Bijstellingen |
Lasten | 46.092 | 48.848 | 2.756 | |
Baten | 7.144 | 7.144 | ||
Saldo van het programma | 38.948 | 41.704 | 2.756 | |
Mutaties in de reserves | 411 | 411 | ||
Beslag op de algemene middelen | 38.537 | 41.293 | 2.756 |
Investeringen 2019 | Categorie | Oorspronk. | Realisatie | Prognose | Bijstellingen |
Huisvesting Provinciehuis | B | 175 | 0 | 2.029 | 1.854 |
Automatisering algemeen | B | 4.081 | 0 | 5.568 | 1.487 |
Totaal | 4.256 | 0 | 7.597 | 3.341 |
Huisvesting Provinciehuis
Het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor het Provinciehuis is geactualiseerd. De volgende investeringen vinden in 2019 plaats:
- Vervanging noodstroominstallatie;
- Vervanging van AV-middelen in de vergaderzalen en de commissiekamer;
- Liftbesturing;
- Aanpassen toegang en tourniquet.
Automatisering algemeen
Het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor ICT is geactualiseerd. De volgende investeringen vinden in 2019 plaats:
- Vervanging BI-tool;
- Vervanging HRM-systeem;
- Vervanging Facilitair Management info systeem;
- Vervanging Document management systeem;
- Vervanging Website Internet en Extranet;
- Vervanging E-Provincie.