Voorjaarsnota 2019

Overhead

Financiën

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

46.092

48.848

2.756

Baten

7.144

7.144

Saldo van het programma

38.948

41.704

2.756

Mutaties in de reserves

411

411

Beslag op de algemene middelen

38.537

41.293

2.756

Investeringen 2019

Categorie 

Oorspronk.
begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Huisvesting Provinciehuis

B

175 

2.029 

1.854 

Automatisering algemeen

B

4.081 

5.568 

1.487 

Totaal

4.256 

7.597 

3.341 

Huisvesting Provinciehuis
Het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor het Provinciehuis is geactualiseerd. De volgende investeringen vinden in 2019 plaats:

  • Vervanging noodstroominstallatie;
  • Vervanging van AV-middelen in de vergaderzalen en de commissiekamer;
  • Liftbesturing;
  • Aanpassen toegang en tourniquet.

Automatisering algemeen
Het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor ICT is geactualiseerd. De volgende investeringen vinden in 2019 plaats:

  • Vervanging BI-tool;
  • Vervanging HRM-systeem;
  • Vervanging Facilitair Management info systeem;
  • Vervanging Document management systeem;
  • Vervanging Website Internet en Extranet;
  • Vervanging E-Provincie.