Beheerbegrotingen Paushuize en steunpunten (lasten € 40.000)
De beheerbegrotingen van de locatie Paushuize en steunpunten De Meern en Huis ter Heide is geactualiseerd. De verhoging met € 40.000 is in samenhang met het hoofdstuk Overhead neutraal verwerkt.

Stijging werkgeverslasten (lasten € 577.000)
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 zijn de werkgeverslasten in 2019 gestegen. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen pensioenpremie en aanpassing van de sociale lasten. De totale stijging bedraagt € 577.000. De dekking vind plaats vanuit de Stelpost Loon- en prijsontwikkeling. Het effect op de programma's wordt in 2019 voor het grootste gedeelte geparkeerd binnen Overhead. Bij de begroting 2020 wordt dit effect verdeeld over alle andere programma's

Omzetting inhuur naar formatie (lasten € 1.328.000)
Toelichting is opgenomen in hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota onder mutaties Algemene middelen.

CAO 2019/2020 (lasten € 1.811.000)
Financiële toerekening CAO 2019/2020 aan overhead. Zie ook hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota, stelpost Prijs- en looncompensatie.

Inverdieneffect omzetting inhuur naar formatie (lasten-/- € 1.000.000)
Toelichting zie hoofdstuk Totaalbeeld Voorjaarsnota onder financieel beeld.